Fehlercodes / BR-DE-18

BR-DE-18

Skonto Zeilen in … müssen diesem regulärem Ausdruck entsprechen: …. Die Informationen zur Gewährung von Skonto müssen wie folgt im Element "Payment terms" (BT-20) übermittelt werden: Anzugeben ist im ersten Segment "SKONTO", im zweiten "TAGE=n", im dritten "PROZENT=n". Prozentzahlen sind ohne Vorzeichen sowie mit Punkt getrennt von zwei Nachkommastellen anzugeben. Liegt dem zu berechnenden Betrag nicht BT-115, "fälliger Betrag" zugrunde, sondern nur ein Teil des fälligen Betrags der Rechnung, ist der Grundwert zur Berechnung von Skonto als viertes Segment "BASISBETRAG=n" gemäß dem semantischen Datentypen Amount anzugeben. Jeder Eintrag beginnt mit einer #, die Segmente sind mit einer # getrennt und eine Zeile schließt mit einer # ab. Am Ende einer vollständigen Skontoangabe muss ein XML-konformer Zeilenumbruch folgen. Alle Angaben zur Gewährung von Skonto müssen in Großbuchstaben gemacht werden. Zusätzliches Whitespace (Leerzeichen, Tabulatoren oder Zeilenumbrüche) ist nicht zulässig. Andere Zeichen oder Texte als in den oberen Vorgaben genannt sind nicht zulässig.

Offizieller Prüftext (Originaltext der KoSIT), aus der KoSIT-Validator-Konfiguration v2026-08-31.

Stufe in XRechnung

Fehler (Rechnung wird abgelehnt)

Gilt für

UBL und CII

Regelquelle

XRechnung (KoSIT)

Betroffene Felder

BT-20, BT-115

Stand

KoSIT v2026-08-31, veröffentlicht 02.09.2026

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Verwandte Regeln

• BR-DE-1 Eine Rechnung (INVOICE) muss Angaben zu "PAYMENT INSTRUCTIONS" (BG-16) enthalten.
• BR-DE-2 Die Gruppe "SELLER CONTACT" (BG-6) muss übermittelt werden.
• BR-DE-3 Das Element "Seller city" (BT-37) muss übermittelt werden.
• BR-DE-4 Das Element "Seller post code" (BT-38) muss übermittelt werden.
• BR-DE-5 Das Element "Seller contact point" (BT-41) muss übermittelt werden.
• BR-DE-6 Das Element "Seller contact telephone number" (BT-42) muss übermittelt werden.